陕西省食品药品监督管理局2016年部门决算
ssyj/2019-00043
有效
2017年08月10日 00:00
2016年按照省局年度工作部署,紧紧围绕食品药品监管中心任务,以规划为引领,以增强资金保障能力为核心,不断强化项目和资金管理以科学、规范、精细化管理为手段,积极争取政策和资金支持,强化项目和资金管理,较好地履行了职责,完成了各项工作任务,现将2016年的财务决算具体情况说明如下:
一、部门概况
(一)部门主要职能
负责对药品(包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素生化药品、生物制品、诊断药品、放射性药品麻醉药品、毒性药品、精神药品、医疗器械、卫生材料、药包装材料等)的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督;食品生产、流通、餐饮消费等环节监管;依法组织开展对重大事故查处的职责;受省政府委托,代省政府履行食品安全监管职责,承担监管责任。推动落实食品安全企业主体责任、市县政府负总责的机制。组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、着眼规范引导,“三小”治理全面展开。制定的小作坊生产许可指导目录和面条、馒头、豆腐、粉条等10个品种的小作坊产品操作指导规范,建立了“三小”监管信息系统,共许可食品小作坊10965户,小餐饮共许可43306家,食品摊贩备案4595户。
2、注重示范引领,食安创建全面推进。全省各市县参与食安创建热情高涨,通过打造示范镇(村)、示范街、示范企业等活动,持续发挥了示范带领作用。
3、夯实监管基础,监管能力全面提升。全省12个市、107个县分管领导参加了培训。全省稽查能力“大比武”活动效果明显,涌现出一批执法办案能手。印发了《陕西省“十三五”食品药品安全规划》。
4、突出风险管理,飞行检查全面推动。完成了109次重大活动食品安全保障任务。组织飞行检查22批次,共收回16家药品生产经营企业的GMP和GSP证书,将2家企业违法线索移交公安部门查处。并以随机方式对6个市、36家企业进行了督查。
5、着力严查重处,打击违法全面发力。全省共完成31大类食品抽检10.08万批次、快检40万批次,检出不合格食品1434批次,清理僵尸企业683家;完成药品抽验9652批次,检出不合格产品385批次;医疗器械抽验500批次,不合格12批次;化妆品抽验270批次,不合格2批次。全系统立案查办各类食品药品违法案件8870起,涉案金额 1981.97万元,移送司法机关案件190件,责令停业整顿60家,吊销药品经营许可证11个,捣毁制假售假窝点40个,对一批典型案件公开曝光,让群众感受到政府维护食药安全的坚定信心。
(三)部门决算单位构成
本部门预算由机关本级和5个全额拨款事业单位、2个自收自支事业单位组成,具体为:陕西省食品药品监督管理局机关,为全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。陕西省食品药品检验所,为全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。陕西省医疗器械检测中心,为全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。陕西省新药评审中心,为全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。陕西省食品监督所,为全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。陕西省医疗机构药品采购中心,为全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。陕西省食品药品监督管理药品认证中心,为自收自支事业单位,执行事业单位会计制度。陕西省食品药品监督管理局信息培训中心,为自收自支事业单位,执行事业单位会计制度。
二、部门2016年度决算表(见附表)
(一)收入支出决算表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年变化情况。
2016年度财政拨付各项行政事业经费、集中采购以及人员上卡工资等经费共计29495.01万元,比2015年21803.58万元增加了7691.43 万元,增长了35.2%。其中财政拨款29254.15万元,比2015年21396.3万元增加了7857.85万元,增加36.7%;2016年事业收入93.69万元比2015事业收入126.5万元减少32.81万元,减少了25.9%;其他收入147.17万元, 比2015年281.3减少134.13万元,减少了47.7%。主要原因是财政重视食品药品安全监管,加大食品整治力度,加大中央省级食品抽验经费和风险监测经费;市级资源整合检测能力建设,三小整治效果明显,监管能力得到进一步提升。
全年支出共计31454.80万元,比2015年的26652.81万元增加了4801.99万元,增加了18.01 %。其中“工资福利支出” 4151.6万元,比2015年的 3968.20万元增加了183.4万元,增加4.6%,主要是补发人员工资,调整劳务费;“商品和服务支出” 18346.76万元,比2015年的15538.22万元增加了2808.54万元,增加了18.07%。主要是办公经费减少了285万元,印刷费增加117万,取暖费增加61万元,会议费培训经费增加了55万元,专用材料减少259万元,委托业务费用增加2926.8万元,其他费用增加588万元;“对个人和家庭补助支出” 1337.5万元,比2015的1315.23万元增长22.27万元,增加1.7%,要是因增加了退休人员相应增加退休费用及住房公积金,发放抚恤金; “其他资本性支出”3720.3万元,比2015年的 2461.86万元增长1258.44万元,增加51.11%,主要国家政府采购食品检验设备招标核准和验收付款中;基本建设2016年3625.1 万元,比2015年3369.30 万元增加了255.82万元,增加了7.6%,主要是基本建设中安排设备采购项目。
主要原因:因国家加大食品抽验任务和三小整治工作引起经费支出增长,全省深入推进国家食品安全城市创建、省级食品安全示范县和基层食品药品监管所标准化建设“三项创建”活动,增加资源整合政府采购项目,不断提高市级食品检验机构执检验检测水平。
2、本年收入构成情况。
2016年收入年度财政拨付各项行政事业经费、集中采购以及人员上卡工资等经费共计总计29495.01万元,其中财政拨款29254.15万元,占总收入比重98%;事业收入93.69万元,占总收入比重1%;其他收入147.17万元,占总收入比重1%。说明系统运行依靠省级财政拨款和中央补助地方资金,与省级食品抽验、国家食品抽检和风险监测、三小整治,强化县级以下基层所建设、市级设备集中采购招标工作有关。
3、本年支出构成情况。
全年支出共计31454.80万元。其中“工资福利支出” 4120.32万元,占总支出的比重为13.1%;“商品和服务支出”18654.45万元,占总支出的比重为59.3%;“对个人和家庭补助支出”1334.57万元,占总支出的比重为4.2%; “其他资本性支出” 3720.35万元,占总支出的比重为11.8%。基本建设支出3625.11万元,占总支出的比重为11.5%。
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年变化情况。
全年支出共计31084.97万元,比2015年的26154.26万元增加了4930.71万元,增加了18.9 %。其中“工资福利支出” 4054.72万元,比2015年的 3805.2万元增加了249.52万元,增加6.5%,主要是补发人员工资,调整劳务费;“商品和服务支出” 18446.68万元,比2015年的15257.62万元增加了3189.06万元,增加了20.9%。主要是印刷费、培训经费、委托业务费用增加;“对个人和家庭补助支出” 1246.04万元,比2015的1292.88万元,减少46.84万元,减少3.6%; “其他资本性支出”3712.4万元,比2015年的2429.23万元增长1283.17万元,增加52.82%,基本建设3625.11万元,比2015年3369.3万元增加了255.81万元,增加7.59%,主要设备投入。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
全年支出共计31084.97万元,其中质量技术监督及检验检疫事务2695.21万元,培训教育81.1万元,行政事业单位离退休经费611.12万元,医疗经费36万元,食品药品监管事务24488.04万元,其他医疗卫生与计划支出2362万元,农产组织与产业化115万元,信息化支出482.62万元,住房保障支出213.88万元。
食品药品监管事务24488.04万元,主要包括
(1)行政运行1872.27万元,主要用于行政单位的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务1009.22万元,主要用于履行食品药品监督检查、飞行检查等监管业务。
(3)药品事务3281.26万元,主要用于药品监管部分抽验、标准修订、仿制一致性评价专项经费。
(4)食品安全事务6014.60万元,主要用于食品监督、保健食品、餐饮等抽验、国家食品安全城市创建、示范县建设等方面经费。
(5)事业运行3367.27万元,主要用于事业单位基本运行支出。
(6)其他食品和药品监督管理事务支出9313.26万元,主要用于全省三小整治活动、诚信体系建设及食品药品专项整治活动、稽查办案等经费。
其他医疗卫生与计划支出2362万元,主要用于国家局安排食品抽检经费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
全年支出共计5966.99万元,比2015年的5800万元增加了166.99万元,增加了2.87 %。其中“工资福利支出” 4054.72万元,比2015年的 3805.2万元增加了249.52万元,增加6.5%,主要是补发人员工资;“商品和服务支出” 666.22万元,比2015年的700万元减少了33.78万元,减少了4.82%,主要是办公经费减少;“对个人与家庭补助支出
”1246.04万元,比2015年2192.88万元减少了46.84万元,减少3.6%,因政策因素形成的。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明。
2016年度“三公经费”预算为643.21万元,实际支出279.97万元,其中出国费用66.54万元,公务用车购置及维护费205.52万元,公务接待费7.91万元。比2015年少支出了115.17万元。其中出国费增加11.2万元,因出国任务调整预算11.45万元;车辆费用减少115.36万元,减少35%,主要是2015年车改,于2016年10月底已将4辆公务车报废,公务车辆运行维护费减少;公务接待费减少11.06万元,减少60 %,主要是严格执行中央“八项” 规定,减少了接待人次。
因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组8个,累计13人次。因公出国(境)费用年初预算数82.5万元,实际支出66.5万元,调整预算11.45万元。
公务用车购置及保有情况:年末车辆总计39辆,其中机关车辆数为20辆,其余为19个直属事业单位的在用车辆。公务用车购置及运行维护费实际决算数205.52万元。
公务接待费:国内公务接待64批次402人次、公务接待费实际支出7.91万元,主要用于国家食品药品监管局、兄弟省市来陕检查指导工作的接待。
2、培训费支出决算情况说明。
培训费用2016年337.94万元比2015年322.05增加了15.89万元,增长4.7%,主要是承担市县局长会议及食品安全培训。
3、会议费支出决算情况说明。
会议费用2016年275.52万元比2015年225.07万元增加了50.45万元,增长了22.41%,主要是国家加强食品安全检查增加会议次数。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本年无政府性基金收支
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本年无国有资本经营收支
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。省局机关2016年运行费用326.18万元,比2015年增加295.71万元30.47万元,增加了10.3%,主要是年度培训费用增加。
2、政府采购支出情况
2016年购置货物4346.98万元,为市级检测机构设备购置。
3、国有资产占用情况。共有资产28030.26万元,其中流动资产5735万元,固定资产18597.78万元,在建工程2448.81万元,无形资产1248.67万元。50万元以上设备35套。
4、其他需要说明的事项
无
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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