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2016年按照省局年度工作部署，紧紧围绕食品药品监管中心任务，以规划为引领，以增强资金保障能力为核心，不断强化项目和资金管理以科学、规范、精细化管理为手段，积极争取政策和资金支持，强化项目和资金管理，较好地履行了职责，完成了各项工作任务，现将2016年的财务决算具体情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职能

负责对药品（包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素生化药品、生物制品、诊断药品、放射性药品麻醉药品、毒性药品、精神药品、医疗器械、卫生材料、药包装材料等）的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督；食品生产、流通、餐饮消费等环节监管；依法组织开展对重大事故查处的职责；受省政府委托，代省政府履行食品安全监管职责，承担监管责任。推动落实食品安全企业主体责任、市县政府负总责的机制。组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、着眼规范引导，“三小”治理全面展开。制定的小作坊生产许可指导目录和面条、馒头、豆腐、粉条等10个品种的小作坊产品操作指导规范，建立了“三小”监管信息系统，共许可食品小作坊10965户，小餐饮共许可43306家，食品摊贩备案4595户。

2、注重示范引领，食安创建全面推进。全省各市县参与食安创建热情高涨，通过打造示范镇（村）、示范街、示范企业等活动，持续发挥了示范带领作用。

3、夯实监管基础，监管能力全面提升。全省12个市、107个县分管领导参加了培训。全省稽查能力“大比武”活动效果明显，涌现出一批执法办案能手。印发了《陕西省“十三五”食品药品安全规划》。

4、突出风险管理，飞行检查全面推动。完成了109次重大活动食品安全保障任务。组织飞行检查22批次，共收回16家药品生产经营企业的GMP和GSP证书，将2家企业违法线索移交公安部门查处。并以随机方式对6个市、36家企业进行了督查。

5、着力严查重处，打击违法全面发力。全省共完成31大类食品抽检10.08万批次、快检40万批次，检出不合格食品1434批次，清理僵尸企业683家；完成药品抽验9652批次，检出不合格产品385批次；医疗器械抽验500批次，不合格12批次；化妆品抽验270批次，不合格2批次。全系统立案查办各类食品药品违法案件8870起，涉案金额 1981.97万元，移送司法机关案件190件，责令停业整顿60家，吊销药品经营许可证11个，捣毁制假售假窝点40个，对一批典型案件公开曝光，让群众感受到政府维护食药安全的坚定信心。

（三）部门决算单位构成

本部门预算由机关本级和5个全额拨款事业单位、2个自收自支事业单位组成，具体为：陕西省食品药品监督管理局机关，为全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。陕西省食品药品检验所，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。陕西省医疗器械检测中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。陕西省新药评审中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。陕西省食品监督所，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。陕西省医疗机构药品采购中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。陕西省食品药品监督管理药品认证中心，为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度。陕西省食品药品监督管理局信息培训中心，为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度。

二、部门2016年度决算表（见附表）

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年变化情况。

2016年度财政拨付各项行政事业经费、集中采购以及人员上卡工资等经费共计29495.01万元，比2015年21803.58万元增加了7691.43 万元，增长了35.2%。其中财政拨款29254.15万元,比2015年21396.3万元增加了7857.85万元，增加36.7%;2016年事业收入93.69万元比2015事业收入126.5万元减少32.81万元,减少了25.9%；其他收入147.17万元, 比2015年281.3减少134.13万元,减少了47.7%。主要原因是财政重视食品药品安全监管，加大食品整治力度,加大中央省级食品抽验经费和风险监测经费；市级资源整合检测能力建设，三小整治效果明显，监管能力得到进一步提升。

全年支出共计31454.80万元，比2015年的26652.81万元增加了4801.99万元，增加了18.01 %。其中“工资福利支出” 4151.6万元，比2015年的 3968.20万元增加了183.4万元，增加4.6%，主要是补发人员工资，调整劳务费;“商品和服务支出” 18346.76万元，比2015年的15538.22万元增加了2808.54万元，增加了18.07%。主要是办公经费减少了285万元，印刷费增加117万，取暖费增加61万元，会议费培训经费增加了55万元,专用材料减少259万元，委托业务费用增加2926.8万元，其他费用增加588万元；“对个人和家庭补助支出” 1337.5万元，比2015的1315.23万元增长22.27万元，增加1.7%，要是因增加了退休人员相应增加退休费用及住房公积金，发放抚恤金; “其他资本性支出”3720.3万元，比2015年的 2461.86万元增长1258.44万元，增加51.11%，主要国家政府采购食品检验设备招标核准和验收付款中；基本建设2016年3625.1 万元，比2015年3369.30 万元增加了255.82万元，增加了7.6%，主要是基本建设中安排设备采购项目。

主要原因：因国家加大食品抽验任务和三小整治工作引起经费支出增长，全省深入推进国家食品安全城市创建、省级食品安全示范县和基层食品药品监管所标准化建设“三项创建”活动，增加资源整合政府采购项目，不断提高市级食品检验机构执检验检测水平。

2、本年收入构成情况。

2016年收入年度财政拨付各项行政事业经费、集中采购以及人员上卡工资等经费共计总计29495.01万元，其中财政拨款29254.15万元，占总收入比重98%;事业收入93.69万元，占总收入比重1%；其他收入147.17万元,占总收入比重1%。说明系统运行依靠省级财政拨款和中央补助地方资金，与省级食品抽验、国家食品抽检和风险监测、三小整治，强化县级以下基层所建设、市级设备集中采购招标工作有关。

3、本年支出构成情况。

全年支出共计31454.80万元。其中“工资福利支出” 4120.32万元，占总支出的比重为13.1%;“商品和服务支出”18654.45万元，占总支出的比重为59.3%；“对个人和家庭补助支出”1334.57万元，占总支出的比重为4.2%; “其他资本性支出” 3720.35万元，占总支出的比重为11.8%。基本建设支出3625.11万元，占总支出的比重为11.5%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年变化情况。

全年支出共计31084.97万元，比2015年的26154.26万元增加了4930.71万元，增加了18.9 %。其中“工资福利支出” 4054.72万元，比2015年的 3805.2万元增加了249.52万元，增加6.5%，主要是补发人员工资，调整劳务费;“商品和服务支出” 18446.68万元，比2015年的15257.62万元增加了3189.06万元，增加了20.9%。主要是印刷费、培训经费、委托业务费用增加；“对个人和家庭补助支出” 1246.04万元，比2015的1292.88万元，减少46.84万元，减少3.6%; “其他资本性支出”3712.4万元，比2015年的2429.23万元增长1283.17万元，增加52.82%，基本建设3625.11万元，比2015年3369.3万元增加了255.81万元，增加7.59%，主要设备投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

全年支出共计31084.97万元，其中质量技术监督及检验检疫事务2695.21万元，培训教育81.1万元，行政事业单位离退休经费611.12万元，医疗经费36万元，食品药品监管事务24488.04万元，其他医疗卫生与计划支出2362万元，农产组织与产业化115万元，信息化支出482.62万元，住房保障支出213.88万元。

食品药品监管事务24488.04万元，主要包括

（1）行政运行1872.27万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务1009.22万元，主要用于履行食品药品监督检查、飞行检查等监管业务。

（3）药品事务3281.26万元，主要用于药品监管部分抽验、标准修订、仿制一致性评价专项经费。

（4）食品安全事务6014.60万元，主要用于食品监督、保健食品、餐饮等抽验、国家食品安全城市创建、示范县建设等方面经费。

（5）事业运行3367.27万元，主要用于事业单位基本运行支出。

（6）其他食品和药品监督管理事务支出9313.26万元，主要用于全省三小整治活动、诚信体系建设及食品药品专项整治活动、稽查办案等经费。

其他医疗卫生与计划支出2362万元，主要用于国家局安排食品抽检经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

全年支出共计5966.99万元，比2015年的5800万元增加了166.99万元，增加了2.87 %。其中“工资福利支出” 4054.72万元，比2015年的 3805.2万元增加了249.52万元，增加6.5%，主要是补发人员工资;“商品和服务支出” 666.22万元，比2015年的700万元减少了33.78万元，减少了4.82%，主要是办公经费减少；“对个人与家庭补助支出

”1246.04万元，比2015年2192.88万元减少了46.84万元，减少3.6%，因政策因素形成的。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

2016年度“三公经费”预算为643.21万元，实际支出279.97万元，其中出国费用66.54万元，公务用车购置及维护费205.52万元，公务接待费7.91万元。比2015年少支出了115.17万元。其中出国费增加11.2万元，因出国任务调整预算11.45万元；车辆费用减少115.36万元，减少35%，主要是2015年车改，于2016年10月底已将4辆公务车报废，公务车辆运行维护费减少；公务接待费减少11.06万元，减少60 %，主要是严格执行中央“八项” 规定，减少了接待人次。

因公出国（境）团组情况：2016年全年因公出国（境）团组8个，累计13人次。因公出国（境）费用年初预算数82.5万元，实际支出66.5万元，调整预算11.45万元。

公务用车购置及保有情况：年末车辆总计39辆,其中机关车辆数为20辆,其余为19个直属事业单位的在用车辆。公务用车购置及运行维护费实际决算数205.52万元。

公务接待费：国内公务接待64批次402人次、公务接待费实际支出7.91万元，主要用于国家食品药品监管局、兄弟省市来陕检查指导工作的接待。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费用2016年337.94万元比2015年322.05增加了15.89万元，增长4.7%，主要是承担市县局长会议及食品安全培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费用2016年275.52万元比2015年225.07万元增加了50.45万元，增长了22.41%，主要是国家加强食品安全检查增加会议次数。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本年无政府性基金收支

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本年无国有资本经营收支

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。省局机关2016年运行费用326.18万元，比2015年增加295.71万元30.47万元，增加了10.3%，主要是年度培训费用增加。

2、政府采购支出情况

2016年购置货物4346.98万元，为市级检测机构设备购置。

3、国有资产占用情况。共有资产28030.26万元，其中流动资产5735万元，固定资产18597.78万元，在建工程2448.81万元，无形资产1248.67万元。50万元以上设备35套。

4、其他需要说明的事项

无

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：//2016年部门决算表.xls